Samman­fattning av tertial­rapporten

Årets första rapportering till kommunfullmäktige är nu gjord och avsåg perioden januari till och med april. Vad såg vi efter årets första tertial?

Ekonomi

Konjunkturläget och räntenivån har medfört lägre takt i byggnationen än vad vi tidigare förväntat. Det har påverkat befolkningsutvecklingen i Varberg och den senaste befolkningsprognosen är kraftigt nedreviderad. Varberg växer fortfarande, men i lägre takt. Det i sin tur leder till att skatteintäkterna blir lägre än vad som tidigare prognosticerats. Tillsammans med höga kostnader för pensioner under 2024 leder det till att kommunen för året prognosticerar ett underskott.

På kort sikt krävs inga åtgärder. Däremot skärps arbetet i kommande budgetarbete för 2025–2029 då resultaten för dessa år sammanlagt behöver höjas motsvarande budgetunderskottet 2024 för en bibehållen finansiell ställning.

På bolagssidan pekar prognosen mot ett resultat som är lägre än budgeterat. Anledningarna till det är främst lägre elproduktionsintäkter, lägre prognosticerat resultat för fjärrvärmeaffären, högre ränte- och underhållskostnader, lägre kommunal byggvolym och senarelagda hyresintäkter.

Sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud

Går vi sedan vidare och tittar på sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud i primärkommunen så ligger sjukfrånvaron stabilt gentemot samma period föregående år. Däremot har antalet tillbud och arbetsskador ökat. Den vanligaste typen av arbetsskada är fysisk skada vid kontakt med elev, boende eller kund.

Händelser under perioden av väsentlig betydelse

• Detaljplanen för Västerport etapp 1 vann i början av året laga kraft efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen.
• Tomtförsäljning på Holmagärde till Apotea är klar.
• Arbetslösheten i Varberg ökar och låg i februari 2024 på 2,7 % (februari 2023: 2 %)
• Det säkerhetspolitiska läget ställer krav på kommunen och säkerhets- och beredskapsenheten har organiserats under Kommunstyrelsens ansvar.
• Arbetet med att utveckla arbetssätt och processer inom verksamheterna fortsätter och drivs på av utmanande förutsättningar.

Text: Emma Bärwald, avdelningschef Ekonomikontoret